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绥芬河广播电视台2018年度部门决算及有关情况说明

  目  录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2018年度部门决算报表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

   

  第一章 2018年度部门决算报表

  附件:2018年度部门决算报表

   

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河广播电视台2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河广播电视台

  2019年9月29日

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  1.主要职能:绥芬河电视台是以制作优秀的广播、电视作品,为观众和听众服务,主要业务为广播电视播放,转播管理为宗旨的独立核算的事业单位。

  主要职责是

  (一)贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和影视剧创作的路线、方针、政策;组织和指导全市广播电视宣传和广播影视剧创作。

  (二)研究制定广播电视事业发展规划;领导、协调全市广播电视事业建设方面的事项;指导全市广播电视工作的改革。

  (三)审查广播电视播出节目;负责广播电视节目制作管理。

  (四)按照国家广播电视总局和省广播电视局的统筹规划,对全市广播电视专用网进行具体规划并管理;落实广播电视专用网的具体政策规章和技术标准,指导分级建设和开发工作;维护广播电视设施的安全,保证广播电视节目的安全播出。

  (五)贯彻执行国家、省有关境外采访人员或组织摄制电影、电视和合作拍摄电影、电视剧等事项的政策和规定,负责管理全市广播电视系统的对外交流与合作等项工作。

  (六)直接领导和管理绥芬河广播电台、绥芬河电视台、无线转播台、电视发射台和微波站各项事务。

  (七)完成上级广播电视管理机关和市委、市政府交办的其它工作事项。

  二、内设机构及编制情况

  根据上述职责,广播电视台设9个内设机构及三个下属台站:

  (一)总编室  5人

  负责指导协调全市广播电视重大宣传任务的落实,协调广播电视的对外宣传工作;对广播电视节目(含广告节目)实施监管,对广播电视节目播出进行监听监看;协调指导广播剧、电视剧、动画片等节目内容的审核把关;监督管理全市广播电视节目的评奖工作。

  (二)总工程师办公室  1人

  负责编制融媒体技术发展的总体规划和专项计划,拟定相关技术政策并指导实施;负责制定、完善和执行各项技术标准、工作规程;负责全台制作和播出设备的技术支持和保障工作,并指导新技术的推广运用;负责融媒体技术评奖工作。

  (三)综合办公室  11人

  处理全台日常的党政事务,落实上级下达的各项任务,做好全台财务、物业管理、工会、文秘、档案、信访、保密、计划生育等工作。负责行政后勤管理事务。负责组织人事、劳动工资、培训考核、职称评定、人力资源开发管理工作。

  (四)新闻部  29人

  负责《绥芬河新闻》、《周视360》的采编、制作,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。组织做好电视新闻策划、采访、拍摄、制作工作;做好节目创优和对外宣传工作,完成在中央、省台的对上报道任务。

   (五)综合部  4人

  负责新闻评论栏目《视点》的采编、制作,围绕市委、市政府中心工作开展新间深度报道和评论;组织做好新闻评论节目的策划、采访,拍摄、制作工作;做好节目创优工作和评论节目的对上报道。

  (六)专题部  6人

  负责专题栏目《商都风》、《生活驿站》的采编、制作。做好专题节目的策划、采访、拍摄、制作工作;做好节创优工作和专题节目的对上报道。

  (七)俄语部  3人

  负责俄语节目《邻里之问》的策划、采访、拍摄、制作工作;负责《滨海动态》专栏的选题、翻译、制作,及时从滨海边区电视台卫星节目中摘播罗斯媒体有关政治、经济、文化、社会等方面新闻资讯。

  (八)技术部  18人

  负责电视台自办频道、节目的安全播出工作;负责电视台的技术保障工作,负责摄像、制作、播出设备的管理、维护、保养等工作;负责本台自办节目播出的值机监看工作。

  (九)广告部  10人

  负责电视广告的经营管理;负责电视广告节目和文艺节目的采编、制作;负责文艺影视节目的引进、审查和播出工作;负责广告制作播出设备的维护和管理;负责演播大厅的使用和管理。

  (十)绥芬河广播电视台微波站  7人

  通过微波站接收上级台传送的中央一、省一套电视节目,负责广播电视微波塔和1部发射机的管理与维护,确保安全播出。负责微波站的值机工作;负责与上级微波站的协调联系,确保微波信号监控系统运转正常。

  (十一)绥芬河广播电视台无线转播台  11人

  绥芬河广播电视台无线转播台的主要职责:通过中波接收、转播中央一、省一套广播节目,负责无线发射塔日常维护与管理,确保安全播出。负责无线转播2部发射机全天侯24小日常保养维护和值机工作。

  (十二)绥芬河广播电视台电视发射台 8人

  绥芬河广播电视台电视发射台的主要职责:通过卫星接

  收传输中央一、中央七、省一和绥芬河一套电视节目以级中央一套、绥芬河调频广播和省音乐、都市生活、妇儿、97频道等四套调频广播节目;负责电视发射塔日常维护与管理,确保安全播出;负责10部电视发射机全天侯24小时日常保养维护和值机工作。

  (十三)临时用工8人,负责更夫、清扫工作。

  (十四)临时锅炉工2人。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河广播电视台2017年度部门决算编报范围包括:2017年度部门决算编报范围独立核算单位共 1个。

  部门决算单位名单如下:

  绥芬河广播电视台2017年度部门决算所属单位

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有预算安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入1821.04万元(其中:财政拨款收入1807.14万元,政府性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入 13.9万元。),2018年度年初结转结余271.65万元,同比上年减少6.42万元。同比上年收入增加625.79万元,增加52.36%。

  主要原因为:是2018年度增加无线覆盖经费,增加无线台迁址工程工程款,退休人员转回本单位开支,单位在职人员缴纳养老保险。

  一般公共预算财政拨款收入1807.14万元,同比上年增加620.09万元,增加52.24%。

  主要原因:无线台工程支出拨款459.22万元,退休人员转回本单位开支拨款134.6万元,缴纳在职人员养老保险78.88万元。

  本年度支出2037.31万元,(其中:基本支出1380.53万元,项目支出659.79万元),同比上年增加664.79万元,增加48.44%。

  原因:2018年度增加无线覆盖经费,增加无线台迁址工程款,退休人员转回本单位开支,单位在职人员缴纳养老保险。

  一般公共预算财政拨款支出2028.32万元,同比上年增加677.37万元,增加50.14%,比年初预算增加821.66万元,增加68.09%。

  增减原因:主要原因是2018年度增加无线覆盖经费,增加无线台工程款,退休人员转回本单位开支,单位在职人员缴纳养老保险。

  工资福利支出比预算多支出179.14万元(人员工资上涨在编人员缴纳养老保险、发放绩效目标奖金,上年结转聘任制职工缴纳养老保险),

  商品服务支出比年初预算减少支出76.15万元,车补没有发放,调减66.36万元,差旅费少支出18.7万元。

  对个人和家庭补助支出比预算多支出146.55万元,年初预算没有退休人员工资,按照国家政策2018年度退休人员1至3月份全额工资在本单位发放,4月份至12月份统筹外工资在本单位发放,支出132.46万元,抚恤金6.84万元,医疗费补助1.36万元。

  项目支出比年初预算多支出(年初预算没有安排)656.79万元,电费支出49.15万元,维护维修费支出112.77万元,微波站发射台机房工程支出23万元,无线台工程款454.6万元,演播厅工程款支出15.6万元,购买办公设备支出1.66万元,

  无线台工程年末结转结余4.66万元,演播厅工程财政收回45.37万元。

  政府性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:由于没有预算安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

  二、“三公”经费支出情况说明

  1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0.38万元,比年初预算减少0.6万元,原因为原因为节约财政资金,减少不必要公务接待。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0.6万元,完成预算的38%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少0.39万元,原因为节约财政资金,减少不必要公务接待。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有此项预算安排和支出;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有此项预算安排和支出;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有此项预算安排和支出;公务接待费支出0.38万元,比上年减少0.39万元,原因为节约财政资金,减少不必要公务接待。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是本单位没有此项预算安排和支出。

  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是本单位没有此项预算安排和支出。

  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待8批次、50人次。与上年相比,减少10批、减少22人次,主要原因是为节约财政资金,减少不必要公务接待。

  三、机关/事业运行经费支出情况说明

  本部门2018年事业运行经费支出85.01万元,,比2017减少3.86万元,降低1%。主要原因是:主要是节约办公经费,本着厉行节约的原则,节约财政资金。

  四、政府采购支出情况说明

  2018年度本部门政府采购支出总额65.3万元,其中:政府采购货物支出65.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有房屋5424.31平方米,其中:办公用房829.5平方米,业务用房4054.14平方米,其他用房540.67平方米。部门(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他公务用车2辆,其他用车主要是采访用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2037.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位没有重点项目需要绩效评价。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2028.32万元(其中基本支出1373.19万元,项目支出655.12万元),政府性基金预算支出0万元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,基本支出主要用于工资福利支出1107.03万元(用于在编职工和聘任制职工及临时用工人员工资及各项保险支出),商品服务支出85.01万元(主要用于日常办公经费支出),对个人和家庭补助支出181.15万元(主要用于对个人家庭补助支出和退休人员工资及抚恤金),项目支出655.12万元主要用于商品服务支出161.92万元(主要用于电费和维护维修费),其他资本性支出493.2万元(主要用于房屋构筑物支出和设备购置)。在日常经费支出中,严格执行财经纪律,实现财务管理的规范化和制度化。严格控制“三公” 经费的支出。认真执行《政府采购管理办法》,做到了资金使用的安全、透明和有效。

  从项目实施的经济效益和社会效益来看,通过广播电视无线节目信号的覆盖,使得我市城区和边远农村及俄罗斯边境地区可以免费收看、收听19套电视节目和7套广播节目,使广大人民群众及时了解党和国家的大政方针,丰富了人民群众的文化生活,同时也发挥了与俄罗斯交流的窗口和桥梁的作用。群众满意度较高。

  (2)部门决算中整体项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映1个整体项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

  整体项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1206.66万元,执行数为2037.31万元,完成预算的168.84%。       产出指标完成情况分析。

  (1)项目指标完成数量

  广播综合人口覆盖率完成100%

  绥芬河市区域内常住人口数101000人,绥芬河市区域内广播综合覆盖人口数101000人,广播综合人口覆盖率完成100%

  电视综合人口覆盖率完成100%

  绥芬河市区域内常住人口数101000人,绥芬河市区域内电视综合覆盖人口数101000人,电视综合人口覆盖率完成100%。

  (2)项目完成质量。

  2018年,通过对广播电视设施的更新与维护,我们绥芬河台安全播出运行指标符合了行业标准,绥芬河市辖区内大部分农村能免费收听、收看到无线广播电视节目,俄罗斯与绥芬河接壤的边境地区能够接收到我国广电信号。

  (3)项目实施进度。

  每项活动均按计划实施,按时完成。

  (4)项目成本节约情况。

  每项活动都做到有计划支出,以最低成本发挥最大作用,提高资金使用效率。

  效益指标完成情况分析。

  (1)项目实施的经济效益分析。

  (2)项目实施的社会效益分析

  绥芬河广播电视台通过广播电视无线节目信号的覆盖,绥芬河市城区和大部分边远地区农村以及俄罗斯边境地区可以免费接收到19套电视节目,7套广播节目,使当地群众能够及时的了解到党和国家的大政方针,丰富了业余文化生活,切实减轻了群众经济负担,在国外的出国人员也能看到听到祖国的电视和广播,也发挥了与俄罗斯交流的窗口和桥梁作用。

  (3)项目实施的生态效益分析。

  (4)项目实施的可持续影响分析。

  该项目的实施,对于绥芬河市充分发挥广电宣传阵地的作用具有可持续发展的价值。

  3、满意度指标完成情况的分析。

  服务对象满意度高,广播电视节目丰富多彩,公益性职能得到进一步彰显,市民精神生活品质得以提升。

  绩效评价结果应用建议

  对于绩效评介结果,财政相关部门应全程监督,检查督导,及时发现问题及时给予指正。应经常检查各类资金的使用情况,给予建设性的指导。

  第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。 

  七、业务费:是指行政事业单位为完成担负的专业任务所需的消耗性费用及低值易耗品的费用。

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

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